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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 315.448.000
Nro. de Orden de Pago
5828181
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.895.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.124.142
Retención IVA
₲ 8.603.127
Retención Renta
₲ 5.735.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-63381
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.378.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212190
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco