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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
5802117
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.094
Retención IVA
₲ 46.637
Retención Renta
₲ 31.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-52800
Monto Contrato
₲ 922.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.812.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.542.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213739
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco