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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 129.800.760
Nro. de Orden de Pago
249643
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.478.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.563
Retención IVA
₲ 3.540.021
Retención Renta
₲ 2.360.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-63391
Monto Contrato
₲ 2.249.999.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.764.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.591.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212190
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco