- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 545.179.902
Nro. de Orden de Pago
249643
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.219.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.942.823
Retención IVA
₲ 14.868.543
Retención Renta
₲ 9.912.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-63391
Monto Contrato
₲ 2.249.999.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.764.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.591.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212190
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco