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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 423.230.000
Nro. de Orden de Pago
2395
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.484.034
IVA
₲ 38.475.455
Retención DNCP
₲ 1.508.238
Retención IVA
₲ 11.542.637
Retención Renta
₲ 7.695.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124377
Monto Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.229.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac