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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 584.784.250
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.434.177
IVA
₲ 53.162.205
Retención DNCP
₲ 2.083.958
Retención IVA
₲ 15.948.662
Retención Renta
₲ 10.632.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 69.685.012
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124377
Monto Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.229.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac