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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001670
Monto de la Factura
₲ 385.686.000
Nro. de Orden de Pago
2989
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.780.373
IVA
₲ 35.062.364
Retención DNCP
₲ 1.374.445
Retención IVA
₲ 10.518.709
Retención Renta
₲ 7.012.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124377
Monto Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.229.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac