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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 425.680.750
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.530.616
IVA
₲ 38.698.250
Retención DNCP
₲ 1.516.971
Retención IVA
₲ 11.609.475
Retención Renta
₲ 7.739.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.284.038
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124377
Monto Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.229.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac