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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000889
Monto de la Factura
₲ 978.000.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.060.219
IVA
₲ 88.909.091
Retención DNCP
₲ 3.485.236
Retención IVA
₲ 26.672.727
Retención Renta
₲ 17.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-126400
Monto Contrato
₲ 4.998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.007.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION EN VUELO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac