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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000814
Monto de la Factura
₲ 990.000.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.472.000
IVA
₲ 90.000.000
Retención DNCP
₲ 3.528.000
Retención IVA
₲ 27.000.000
Retención Renta
₲ 18.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-126400
Monto Contrato
₲ 4.998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.007.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION EN VUELO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac