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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 12.432.494
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.823.076
IVA
₲ 1.130.227
Retención DNCP
₲ 44.305
Retención IVA
₲ 226.045
Retención Renta
₲ 339.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119572
Monto Contrato
₲ 18.600.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.600.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac