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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.700
IVA
₲ 35.000
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.900
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119570
Monto Contrato
₲ 385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac