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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 222.135.529
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.246.849
IVA
₲ 20.194.139
Retención DNCP
₲ 791.610
Retención IVA
₲ 6.058.242
Retención Renta
₲ 4.038.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
96/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134183
Monto Contrato
₲ 1.816.355.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.355.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.727.320.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac