- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003775
Monto de la Factura
₲ 5.323.644
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.062.688
IVA
₲ 483.968
Retención DNCP
₲ 18.972
Retención IVA
₲ 145.190
Retención Renta
₲ 96.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
115/16
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-133399
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.850.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.976.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac