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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002021
Nro. de Timbrado
16243649
Monto de la Factura
₲ 178.500.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.976.613
IVA
₲ 16.227.273
Retención DNCP
₲ 629.618
Retención IVA
₲ 4.868.182
Retención Renta
₲ 4.868.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24004-22-222873
Monto Contrato
₲ 2.142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.111.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.719.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios