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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005167
Nro. de Timbrado
17268085
Monto de la Factura
₲ 150.039.687
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.978.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.576
Retención IVA
₲ 3.154.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-246896
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.373.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.181.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441128
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua