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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 209.603.828
Nro. de Orden de Pago
127306
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.548.935
IVA
₲ 19.054.893
Retención DNCP
₲ 739.330
Retención IVA
₲ 5.716.468
Retención Renta
₲ 5.716.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218704
Monto Contrato
₲ 565.969.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.946.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.517.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal