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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025000
Nro. de Timbrado
15911886
Monto de la Factura
₲ 233.296.100
Nro. de Orden de Pago
125652
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.087.364
IVA
₲ 21.208.736
Retención DNCP
₲ 822.899
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218703
Monto Contrato
₲ 440.449.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.136.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.283.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal