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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Nro. de Timbrado
15747752
Monto de la Factura
₲ 176.878.809
Nro. de Orden de Pago
126605
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.798.917
IVA
₲ 16.079.892
Retención DNCP
₲ 623.900
Retención IVA
₲ 4.823.968
Retención Renta
₲ 4.823.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 05 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214096
Monto Contrato
₲ 806.817.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.759.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.902.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407395
Nombre de la Licitación
Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal