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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000145
Nro. de Timbrado
15967171
Monto de la Factura
₲ 2.791.800
Nro. de Orden de Pago
127305
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.000
IVA
₲ 253.800
Retención DNCP
₲ 10.152
Retención IVA
₲ 76.140
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
LPN 9 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218853
Monto Contrato
₲ 37.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.925.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal