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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008875
Monto de la Factura
₲ 104.975.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.786.247
IVA
₲ 9.543.181
Retención DNCP
₲ 370.275
Retención IVA
₲ 2.862.955
Retención Renta
₲ 2.862.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-212978
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.240.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.574.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405671
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay