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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000431
Monto de la Factura
₲ 35.853.000
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.739.303
IVA
₲ 3.259.363
Retención DNCP
₲ 126.463
Retención IVA
₲ 977.809
Retención Renta
₲ 977.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-212978
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.240.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.574.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405671
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay