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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.194.091
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
100/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-222045
Monto Contrato
₲ 475.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.288.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.877.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409744
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay