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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 523.500
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.904
IVA
₲ 47.590
Retención DNCP
₲ 1.827
Retención IVA
₲ 14.277
Retención Renta
₲ 19.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216475
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.798.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.322.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407605
Nombre de la Licitación
LPN N° 16/22 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay