- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 20.357.395
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.308.003
IVA
₲ 538.326
Retención DNCP
₲ 76.105
Retención IVA
₲ 161.498
Retención Renta
₲ 792.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.511.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.487.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay