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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Monto de la Factura
₲ 6.586.686
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.244.910
IVA
₲ 182.963
Retención DNCP
₲ 24.590
Retención IVA
₲ 54.889
Retención Renta
₲ 256.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.511.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.487.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay