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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086459
Monto de la Factura
₲ 30.182.782
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.856.508
IVA
₲ 1.034.900
Retención DNCP
₲ 113.094
Retención IVA
₲ 310.470
Retención Renta
₲ 874.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.511.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.487.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay