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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010191
Monto de la Factura
₲ 2.064.864.427
Nro. de Orden de Pago
1603
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.453.646
IVA
₲ 187.714.947
Retención DNCP
₲ 7.208.254
Retención IVA
₲ 56.314.484
Retención Renta
₲ 75.085.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223702
Monto Contrato
₲ 5.504.656.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.833.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.149.017.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409185
Nombre de la Licitación
LPN 26/22 SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay