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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018896
Monto de la Factura
₲ 205.850.229
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.714.423
IVA
₲ 18.713.657
Retención DNCP
₲ 726.090
Retención IVA
₲ 5.614.097
Retención Renta
₲ 5.614.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-217928
Monto Contrato
₲ 205.850.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.668.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.714.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409198
Nombre de la Licitación
LPN 28/22 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay