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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 73.964.880
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.604.314
IVA
₲ 6.724.080
Retención DNCP
₲ 260.894
Retención IVA
₲ 2.017.224
Retención Renta
₲ 2.017.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
125/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223655
Monto Contrato
₲ 221.894.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.799.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.208.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409185
Nombre de la Licitación
LPN 26/22 SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay