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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-230
Nro. de Timbrado
11270734
Monto de la Factura
₲ 91.553.800
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.065.999
IVA
₲ 8.323.073
Retención DNCP
₲ 326.264
Retención IVA
₲ 2.496.922
Retención Renta
₲ 1.664.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
1338-2015-0116
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117190
Monto Contrato
₲ 457.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.769.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.329.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar