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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-238
Nro. de Timbrado
11270734
Monto de la Factura
₲ 366.215.200
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.263.997
IVA
₲ 33.292.291
Retención DNCP
₲ 1.305.058
Retención IVA
₲ 9.987.687
Retención Renta
₲ 6.658.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
1338-2015-0116
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117190
Monto Contrato
₲ 457.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.769.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.329.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar