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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4083
Nro. de Timbrado
11765054
Monto de la Factura
₲ 217.291.800
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.640.551
IVA
₲ 19.753.800
Retención DNCP
₲ 774.349
Retención IVA
₲ 5.926.140
Retención Renta
₲ 3.950.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR RC Nº 584/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-114374
Monto Contrato
₲ 16.089.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.024.236.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.217.560.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297622
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar