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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3747/48
Nro. de Timbrado
11581610
Monto de la Factura
₲ 186.081.867
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.960.472
IVA
₲ 16.916.533
Retención DNCP
₲ 663.128
Retención IVA
₲ 5.074.960
Retención Renta
₲ 3.383.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR RC Nº 584/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-114374
Monto Contrato
₲ 16.089.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.024.236.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.217.560.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297622
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar