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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6974/6979
Nro. de Timbrado
12711777
Monto de la Factura
₲ 753.291.372
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.366.400
IVA
₲ 68.481.034
Retención DNCP
₲ 2.684.455
Retención IVA
₲ 20.544.310
Retención Renta
₲ 13.696.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR RC Nº 584/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-114374
Monto Contrato
₲ 16.089.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.024.236.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.217.560.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297622
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar