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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7657
Nro. de Timbrado
13075093
Monto de la Factura
₲ 332.378.406
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.076.284
IVA
₲ 30.216.219
Retención DNCP
₲ 1.172.390
Retención IVA
₲ 9.064.866
Retención Renta
₲ 9.064.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR RC Nº 584/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-114374
Monto Contrato
₲ 16.089.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.024.236.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.217.560.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297622
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar