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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21201
Nro. de Timbrado
11377300
Monto de la Factura
₲ 187.547.808
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.354.556
IVA
₲ 17.049.801
Retención DNCP
₲ 668.352
Retención IVA
₲ 5.114.940
Retención Renta
₲ 3.409.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR RC Nº 609/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115523
Monto Contrato
₲ 193.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.449.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.162.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar