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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006610
Nro. de Timbrado
11193916
Monto de la Factura
₲ 728.700.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.980.450
IVA
₲ 66.245.455
Retención DNCP
₲ 2.596.822
Retención IVA
₲ 19.873.637
Retención Renta
₲ 13.249.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
1338-2015-0114
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116918
Monto Contrato
₲ 2.429.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.934.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar