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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000852
Nro. de Timbrado
11030543
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. de Orden de Pago
3146
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.558.981
IVA
₲ 10.090.909
Retención DNCP
₲ 395.564
Retención IVA
₲ 3.027.273
Retención Renta
₲ 2.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104941
Monto Contrato
₲ 1.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.667.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.843.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar