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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000772
Monto de la Factura
₲ 117.121.540
Nro. de Orden de Pago
2651
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.380.454
IVA
₲ 10.647.412
Retención DNCP
₲ 417.379
Retención IVA
₲ 3.194.224
Retención Renta
₲ 2.129.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104941
Monto Contrato
₲ 1.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.667.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.843.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar