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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000913
Nro. de Timbrado
11030543
Monto de la Factura
₲ 110.841.940
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.408.670
IVA
₲ 10.076.540
Retención DNCP
₲ 395.000
Retención IVA
₲ 3.022.962
Retención Renta
₲ 2.015.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104941
Monto Contrato
₲ 1.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.667.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.843.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar