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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-942/3
Nro. de Timbrado
11642063
Monto de la Factura
₲ 31.591.692
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.677.105
IVA
₲ 2.871.972
Retención DNCP
₲ 112.581
Retención IVA
₲ 861.591
Retención Renta
₲ 574.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.366.020
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR RC Nº 573/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113901
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.234.825.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.172.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar