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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
11125616
Monto de la Factura
₲ 8.289.232
Nro. de Orden de Pago
2207
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.882.909
IVA
₲ 753.567
Retención DNCP
₲ 29.540
Retención IVA
₲ 226.070
Retención Renta
₲ 150.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR RC Nº 573/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113901
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.234.825.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.172.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar