- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 5.336.537.082
Nro. de Orden de Pago
1835
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.037.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.919.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 106.730.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.954.849.236
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar