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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000292
Nro. de Timbrado
10745875
Monto de la Factura
₲ 1.854.743.241
Nro. de Orden de Pago
3452
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.319.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.270.594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.094.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.147.058.508
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar