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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Nro. de Timbrado
10745875
Monto de la Factura
₲ 416.625.726
Nro. de Orden de Pago
3271
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.633.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.332.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 400.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar