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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000477
Nro. de Timbrado
11252048
Monto de la Factura
₲ 6.060.429.424
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.463.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.756.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 121.208.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar