- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000351
Nro. de Timbrado
11252048
Monto de la Factura
₲ 6.280.844.486
Nro. de Orden de Pago
3592
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.922.136.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.620.910
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 125.616.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.208.470.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar