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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004352
Nro. de Timbrado
11194168
Monto de la Factura
₲ 19.380.480
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.430.484
IVA
₲ 1.761.862
Retención DNCP
₲ 69.065
Retención IVA
₲ 528.559
Retención Renta
₲ 352.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Nº 175/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104906
Monto Contrato
₲ 588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.025.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.397.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285953
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL Y PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar