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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004216
Nro. de Timbrado
11460684
Monto de la Factura
₲ 14.383.717
Nro. de Orden de Pago
2702
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.678.654
IVA
₲ 1.307.611
Retención DNCP
₲ 51.258
Retención IVA
₲ 392.283
Retención Renta
₲ 261.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 611/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115524
Monto Contrato
₲ 349.547.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.653.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.788.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar